首页 | 新闻动态 | 党群工作 | 安全生产 | 经营管理 | 非煤产业 | 外部开发 | 和谐矿区 | 关注枣矿 | 民生通道 
>> 王立才到高煤公司调研指导工作    2018/08/26      王立才到田陈煤矿调研指导工作    2018/08/26      【评论】提升六种能力担起新时代枣矿发展的历史重任    2018/08/24      张希诚到柴里煤矿调研指导工作    2018/08/22      枣矿集团召开党委中心组学习会议    2018/08/21
站内搜索:
专栏链接
 
媒体聚焦
当前位置: 首页>>经营管理>>经营管理>>正文

全面风险管理的“田陈”模式
2018-08-27     (浏览次数:)

“在案件纠纷处理流程中共排查出三个风险节点,在初审、应诉答辩这几个环节得多注意,案情分析还是红色预警……”在田陈煤矿法律办公室,该单位负责人高安利正拿着“三张图表”提醒刚调入不久的董林。

这是该矿全面加强内部控制管理,探索构建的企业防范全面风险管理的新模式——“一图、一表、一制度”体系,通过环环相扣的流程控制,筑起全面风险防范的防火墙。

今年以来,为全面防范各类风险的发生,田陈煤矿将风险管理工作渗透到矿井工作的各个层面和领域,从风险内控的“内部环境、风险评估、流程制度、信息与沟通、考核监督”“五要素”着手,积极构建 “源头预防、过程管控、规范管理、有效监督”的全面风险内控体系,提升企业抵御风险的能力和管理水平。

他们健全出台了《全面风险管理内部控制实施细则》《田陈煤矿内部控制和风险管理制度》《全面风险评估实施方案》等规章制度,为提高风险管理效果和内控水平提供了制度保障。

该矿法律办负责人高安利介绍,今年创新实施的“一图一表一制度”通俗的说就是对一个专业一个部门处理某一项业务流程的每一环节介入进行细节管控,开展风险源点排查与辨析,将排查出的风险和应对措施以图表的形式图文并茂的公开展示、一目了然,让工作人员在做每一项工作时根据图表流程及风险预警提示情况依法依规开展工作,及时发现和纠正管理经营中的错弊及不法行为,科学合理地规避、堵塞管理漏洞,提高工作效率,化解企业运营风险。

该矿从部门职能、岗位职责、工作流程各个环节入手,结合实际,加强对涉及安全生产、经营管控、考核监督、成本效益、劳动合同、法规制度、廉政从业等各类风险的系统化、规范化管理,与涉及到的18个职能部门签订《全面风险管理目标责任书》。对重要岗位、重点业务风险点进行细致排查,按照“一图、一表、一制度”要求,梳理修订内控流程39个,查找流程风险节点102个,设置了风险点的预警指标,参照交通信号灯规则把预警指标按一定数值划分成三个预警状态,分别用红、黄、绿三个颜色标识为危险、警示、安全三个等级,当某个风险点数值达到相应指标即实施对应等级的风险预警,以此将日常工作中的风险点以量化指标的形式显现,达到便于及时发现风险、即时预知预警、随时防范和化解风险的目的。

据了解,该矿自实行“一图一表一制度”全面风险动态管理及风险预警管理制度以来,将不同部门、岗位、层次的业务活动融合起来进行控制,增强了企业控制风险的把握力,实现科学合理地预警风险,形成了常态化、制度化、职责化的内控管理机制。

截至目前,今年以来共收集并分析处置预警信息51条,通过风险排查,重点对信访维稳、富源电厂二期项目、计生等风险进行了有效的防范和控制。开展专项风险评估2次,提前做好了风险的研判与防控,实现了风险评估的动态化、常态化、闭环化管理,规避了风险事件的发生。持续加大痕迹管理,开展法治创效,企业实现政策创效创收667.82万元,促进和保障了企业和谐健康发展。

(苑斌斌 李秀霞)

关闭窗口
友情链接:

All  Rights Reserved Copyright 2012 山东能源枣庄矿业(集团)有限责任公司

  鲁公网安备 37040002006016号

您是第 位访客