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田陈煤矿全面风险管理有了新模式
2018-09-26     (浏览次数:)

“在案件纠纷处理流程中共排查出三个风险节点,在初审、应诉答辩这几个环节得多注意,案情分析还是红色预警……”田陈煤矿法律办公室负责人高安利正拿着“三张图表”提醒刚调入不久的董林。

今年以来,该矿全面加强内部控制管理,探索构建企业全面风险管理新模式——“一图一表一制度”体系,通过环环相扣的流程控制,筑起全面风险防范的防火墙。

高安利介绍,今年创新实施的“一图一表一制度”,通俗地说,就是对一个专业一个部门处理某一项业务流程的每一环节介入进行细节管控,开展风险源点排查与辨析,将排查出的风险和应对措施以图表的形式公开展示,让工作人员根据图表流程及风险预警提示依法依规开展工作,及时纠正管理经营中的错弊及不法行为,科学合理地堵塞管理漏洞,提高工作效率,化解企业运营风险。

他们从部门职能、岗位职责、工作流程各环节入手,加强对涉及安全生产、经营管控、考核监督、成本效益、劳动合同、法规制度、廉政从业等各类风险的系统化、规范化管理,与涉及到的18个职能部门签订了《全面风险管理目标责任书》。

对重要岗位、重点业务风险点进行细致排查,按照“一图一表一制度”要求,梳理修订内控流程39个,查找流程风险节点102个,设置了风险点的预警指标,分别用红、黄、绿三个颜色标识为危险、警示、安全三个等级,当某个风险点数值达到相应指标即实施对应等级的风险预警,将日常工作中的风险点以量化指标的形式展现,便于及时发现风险、即时预知预警、随时防范和化解风险。

截至目前,收集并分析处置预警信息51条,均提前做好了风险的研判与防控,实现了风险评估的动态化、常态化、闭环化管理,规避了风险事件发生,保障了企业和谐健康发展。

(通讯员 苑斌斌 李秀霞)

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